Setelah vendor berhasil melakukan pembuatan akun, selanjutnya vendor dapat melakukan pengajuan invoice melalui akun vendor Mekari Expense yang telah dibuat. Berikut langkah-langkahnya.
Login ke vendor portal melalui https://vendor.expense.mekari.com. Menggunakan email dan password yang telah didaftarkan.
Masuk ke menu My Invoice.
Klik tombol “Submit invoice”.
Pilih tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo.
Pilih juga jangka waktu pembayaran.
Masukkan juga Nomor Rekening yang dimiliki.
Pilih produk yang akan diajukan.
Tambahkan catatan atau lampiran jika diperlukan dan klik “Submit for review”.
Purchase Invoice dibuat secara otomatis dan akan dikirimkan kepada akun merchant yang akan membayar tagihan tersebut. Nantinya tim Finance yang melakukan pembelian tersebut akan menerima notifikasi melalui aplikasi dan email.
Anda selaku vendor juga masih dapat melakukan mengubah invoice dengan klik “Actions” lalu pilih Edit invoice.
Selaku vendor, setiap status perubahan yang sedang diproses oleh perusahaan yang akan melakukan pembayaran terhadap invoice yang diupload dapat dipantau langsung melalui halaman My Invoices sampai proses pelunasan.
Jika pembayaran telah dibayarkan status invoice akan berubah menjadi Paid.